内审搜检表

历程称号：S6看守和丈量安装经管

受查核部门：技质部

查核员：XXX受查核人：XXX

序号

准则

条目

搜检

实质

查核本质状况

断定

1

7.6

看守和丈量安装节制历程的主责是何部门？干系部门有哪些？

技质部量具经管人员负责看守和丈量安装的经管，检讨员和职掌者负责量具的操纵。供销部负责量具的购买。

OK

2

7.6

看守和丈量安装节制历程绩效有哪些？实行状况何如？

校准蓄意实行率％/MSA蓄意实行率％统计声明均实行。

OK

3

7.6

丈量和看守安装的摆设能否餍足规章请求？

观察《检讨摆设一览表》QR7.07-01共管量具个，此顶用于汽车产物的33个，别离用于产物和历程个性的监控，基础餍足请求

OK

4

7.6

看守和丈量安装的校准或检定能否明白或创造了丈量基准？

观察《探测摆设周期判断蓄意》QR7.07-02,准则量具送外校准，罗纹环规的校准属于自校，用于其校准基准的校准规送外校准，均有量值转达系统，可究查至国际或国度招认的丈量基准。

OK

5

7.6

丈量摆设能否已按规章周期或在操纵前获得校准或考证？

观察《探测摆设周期判断蓄意》QR7.07-02和校准纪录摆设都按规章的周期举行校准。

OK

6

7.6/7.6.2

校准或考证结局能否创造纪录并予坚持？

外校量具备干系机构出具的校准及格文凭，自校量具出示有《克己量具检定纪录》QR7.07-05纪录有校准结局和丈量准则。

OK

7

7.6

丈量摆设调换或再调换状况、办法及请求能否明白？调换历程能否受控，

《看守和丈量安装节制程序》QP7-07规章量具操纵者再操纵行举行了调换地请求，详细调换办法各量具《职掌规程》举行了规章。

OK

8

7.6

所用丈量摆设有否标记，以断定丈量摆设地校准状况

观察冷墩工序现场操纵电子数显卡尺，有标记并阐扬其灵验期为08年9月，操纵M8-6h罗纹环规有标记阐扬灵验期为08年12月。

OK

9

7.6

丈量摆设在搬运、维持贮存期间能否有恰当的防备办法，避让毁坏或生效？

丈量摆设在维持贮存期间选用由干系办法，观察库存游标卡尺由油脂涂层，并装入专用盒中举行防备。

OK

10

7.6

丈量摆设不契合请求时，对往常丈量结局的灵验功能否举行评估并选用了合适办法？

发掘丈量摆设不契合请求时对此丈量摆设举行从头解析，并对受影响的产物从头复检。方今未涌现此状况。

OK

11

7.6

推算机软件在首次操纵前和从头操纵能否获得确认和纪录？

方今无推算机软件运用状况。

OK

12

7.6.1

丈量系统能否开展了丈量系统解析，拟订有解析蓄意么？

观察《MSA年度解析蓄意》包括了节制蓄意中操纵的量具，并已按蓄意开展丈量系统解析，解析结局丈量系统均能够承受

OK

13

7.6.3.1

能否创造了内部测验室经管请求？请求能否所有？

观察《测验室手册》QR生-10-01，规章测验室的实验规模、摆设、实验要乞降人员请求。

OK

14

7.6.3.2

方今须要的外部测验室有哪些？测验室的认同状况何如么？

《探测摆设史籍纪录可》QR7.07-03,外部测验室有量具效准、材料、功能检讨等，出具备干系机构的天性文献

OK