一阶段查核清单

★主顾材料：包罗汽车主顾清单、汽车主顾特别请求清单、与主顾签定的协定/协定等以及协定或协定的评审、赓续12个月的定单；

★体制策动：流程管束清单、流程矩阵图、流程相干图、危急管束规划、程叙文献清单、手册、纪录清单；

★内部查核：包罗体制查核、整个波及到汽车产物创造的流程查核、整个汽车产物的产物查核；如内审规划、年度规划、查核规划、查核报告等;

★治理评审：评审规划、评审报告等；

★流程绩效目标：赓续12个月的绩效目标统计及趋向，包罗交易规划中划定体例、品质目的、品质成天职析、流程目标；

★与主顾关系的绩效：主顾埋怨/投诉/退货处分材料（汇总表、挂号表、8D报告/PPM目标及趋向、逾额运脚等）、主顾合意度评估；

★与供方关系的绩效：供方的PPM目标及趋向、逾额运脚等；

★汽车产物准则、主顾图纸、APQP材料、对产物的主顾确认纪录/第三方探测报告等。

Part2

二阶段查核清单

1、治理层

o公司表里部处境成分剖析：SWOT剖析（比赛敌手、行业标杆等）、宏观成分剖析（政事、经济、文明等）、宏观剖析（行业、产物组织/定位、进展趋向等）；

o企业危急剖析：产物平安、临盆平安、环保、财政、策画、创造、供应、行业等；

o公司计谋：将来3~5年的公司整体计谋计议及目的，计谋开展（职能计谋）及计谋目的开展；

o年度交易规划/谋划规划拟订及统计：遵从公司整体计谋目的拟订今年度公司级交易规划并落实到各部门，设立公司各部门的KPI目标，按划定周期搜聚和统计目的完成效果并停止趋向剖析，提议改善法子。需提交赓续12个月的统计效果。交易规划包罗每个主顾及供应商的功绩监控、品质成本、品质目的、谋划性目标、治理性目标、流程目标等。

o治理评审：治理评审规划→各部门报告材料汇总→治理评审会议签到→治理评审报告→不断改善规划→履行效果；

o体制查核：内部查核履行规划→查核履行纪录→体制查核报告→不适合项报告（含起源剖析、改正法子及考证）→不适合项散布表→首/末次会议签到表；

o流程查核：流程查核年度规划→流程查核履行规划→查核履行纪录→流程查核报告→不适合项报告（含起源剖析、改正法子及考证）→不适合汇总表→首/末次会议签到表；

o产物查核：产物查核年度规划→产物查核履行规划→履行纪录（含：全尺寸报告、各项机能和功用实践报告、材料报告）→产物查核报告；

2、临盆

o临盆规划：客户定单/贩卖规划→创造可行性评审→临盆规划→临盆指令→临盆统计；包罗产能剖析；

o临盆工艺治理：功课筹备考证（首检）、工艺参数监控纪录（如临盆不负责则由品质负责）；

o临盆流程管束：移交班纪录、临盆动态纪录（设立培修、模具/工装培修、刀具/器械改换、产物改换、物料改换等）；

o现场治理：地域区分（临盆区、及格区、来料安插区、待检区、不及格区、发货区、通道等）、产物标记、现场应维持洁净整齐；

3、设立

o台账→设立卡→年度调养规划→调养纪录→平常点检纪录→培修纪录→绩效目标统计；满意推断性培修请求；

o新设立或大修后→设立验收纪录→台账→设立经验；

o设立标记：处境维护设立/平安防备设立/关键设立的标记及形态标记（待修、停用、一般等）；

o特种设立治理：清单、存案材料、年检纪录；包罗：行车、叉车、电梯、压力容器、汽锅等。

4、工装

o新工装：开采规划→工装策画（图纸、准则等）→采办定单/克己规划→验收单（试验纪录等）→台帐

o平常治理：台账→库存按期审查纪录→培修纪录→按期精度审查报告报→工装经验→废请求单（要填上处分纪录）

o工装标记：编号、产权及形态标记（待修、停用、一般、报废等）；

o注：工装包罗器械、专用检具、模具、夹具、刀具（含磨具）、可反复哄骗的物流工具等。

5、品质

o新的质料或新零件→样本报告（公司的试验和实验纪录、临盆试用报告等；供方供应的材料报告、机能功用报告、靠得住性实验报告中式三方的探测报告等）；

o常例采办的产物→报检单→结纳试验纪录；

o临盆流程：工艺参数监控纪录（如品质不负责则由临盆负责）、产物试验报告书、流程品质纪录（自检、首件试验、巡检、转序检、入库检、现场管束图、按期Cpk剖析报告等）、制品试验纪录（试验纪录单、报告书）、标记（现场要有便可）、主顾来料试验纪录；

o退货或主顾埋怨：主顾投诉挂号表→汇总→8D报告→变动告诉单+文献改动告诉单→关系文献改正（管束规划、FMEAs、工艺、试验规程等）；该项由营销或品质供应！

o不及格管束：不及格处分单、如报废则有报废告诉单、返工有返工复检纪录、不及格汇总表→按期的不及格优先减免规划→改正/抗御法子考证纪录→变动告诉单+文献改动告诉单→关系文献改正（管束规划、FMEAs、工艺、试验规程等）；

o针对宏大不及格项目→改正/抗御法子考证纪录→变动告诉单+文献改动告诉单→关系文献改正（管束规划、FMEAs、工艺、试验规程等）；

o看守和衡量安设：台账→校准/检定规划→校准/检定纪录（表里部的校准纪录、偏离纪录、校准经验等）→灵验期标记→试用前的校对纪录→实验设立的平常点检纪录→按期巡逻纪录；该类安设包罗产物的试验和实验设立/仪器风度/检具和监控流程参数的仪器风度（如压力表、温控器、电压表、电流表、流量计、功夫继电器、热电偶等）等；按期的MSA剖析报告；

o实践室：准则样本一览表→样本标记卡；实践室处境前提监控纪录（温湿度、明净度等）；

o实验样本挂号→实验原始纪录→实验报告→实验样本处分纪录等；

6、技艺

o新品开采：每个系列产物起码一套完备的APQP材料；

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